Wie funktioniert die Amazon-Umsatzsteuererhebung für Verkäufer?

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Amazon begann im Jahr 2018 mit der Erhebung der Umsatzsteuer von Verkäufern in Washington. Von da an verbreitete sich die Umsatzsteuererhebung von Amazon in den USA im Handumdrehen.

Dies ist eine Folge der Marketplace Facilitator-Gesetze. Solche Status zwingen E-Commerce-Plattformen dazu, Umsatzsteuer im Namen von Verkäufern zu erheben und zu zahlen.

Online-Marken sollten sich darüber im Klaren sein, wie die Umsatzsteuererhebung bei Amazon funktioniert. Es mag auf den ersten Blick komplex erscheinen. Aber es ist tatsächlich ziemlich effektiv, wenn Sie das Know-how haben.

Aus diesem Grund haben wir einen kleinen Leitfaden vorbereitet, der Ihnen hilft, sich erfolgreich bei der Amazon-Umsatzsteuererhebung zurechtzufinden. Lassen Sie uns gleich eintauchen.

Was ist Umsatzsteuer?

Eine Umsatzsteuer ist eine einmalige Gebühr, die Kunden zahlen, wenn sie Waren und Dienstleistungen kaufen.

Dann zieht der Verkäufer diesen Prozentsatz aus dem Verkauf ein und überweist ihn an die Regierung.

Beachten Sie, dass staatliche und lokale Richtlinien die Umsatzsteuergebühren bestimmen. Zum Beispiel, Amazon-Verkäufer müssen 2.9 % in Colorado, aber 6.25 % in Illinois hinzufügen.

Letztendlich zahlt der Kunde Steuern und Online-Händler müssen sie eintreiben. Aber für Amazon war dies nicht immer der Fall. 

Früher konnten Online-Verbraucher ein Produkt kaufen und weggehen, ohne Umsatzsteuer zu zahlen. Heutzutage sind die Dinge ganz anders, und niemand ist stärker betroffen als Einzelhandelszentren wie Amazon.

Das Marketplace Facilitator Law

Amazon hat den Umsatz seiner eigenen Produkte besteuert. Es hat jedoch nicht immer Mehrwertsteuer auf Verkäufe an Dritte erhoben. Aus diesem Grund haben viele US-Bundesstaaten seit 2017 damit begonnen, Marketplace Facilitator-Gesetze durchzusetzen.

Dies war zum Teil eine Folge der Amazon-Lagerhäuser. Durch den physischen Standort in den meisten US-Bundesstaaten wurde Amazon für den Umsatzsteuer-Nexus haftbar.

Ein Umsatzsteuer-Nexus bedeutet, dass Sie eine bedeutende Präsenz im Staat haben und Umsatzsteuer zahlen müssen.

Die Gesetze von Marketplace Facilitator ermutigen Plattformen wie Amazon, die eine aktive Verbindung zur Umsatzsteuer unterhalten, Folgendes zu tun:

  • Einziehen und Zahlen der Verkäuferumsatzsteuer im Namen von Händlern.
  • Veröffentlichen Sie Mitteilungen und melden Sie Gebühren an Kunden und die Regierung.

Im letzteren Fall sollten Verkäufer angeben, dass beim Kauf eines Produkts Umsatzsteuer fällig wird. Sie können dies mithilfe von Bestellformularen, Rechnungen und Quittungen an Kunden und das Finanzministerium tun.

Aber insgesamt ist es die Verkaufsplattform, die die Umsatzsteuererhebung abwickelt. Allerdings müssten Drittmarken weiterhin Steuern aus ihren eigenen Verkäufen erheben.

Das Problem ist, dass die Verkäufer der Meinung sind, dass die Erhebung von Steuern die Kunden vom Kauf von Produkten abhalten würde.

Außerdem kann der Berichtsprozess ziemlich komplex sein. Und der Aufwand, Berichte zu erstellen und an jeden Kunden zu liefern, trägt nur zur Ermüdung bei.

Glücklicherweise hat Amazon die Initiative ergriffen, um der Umsatzsteuererhebung nachzukommen. Lassen Sie uns herausfinden, wie die Amazon-Umsatzsteuererhebung für Verkäufer funktioniert.

So funktioniert die Amazon-Umsatzsteuererhebung für Verkäufer

Wie gesagt, der Marktplatz kümmert sich um die Steuererhebung und -überweisung. Dies bedeutet, dass Verkäufer sich keine Gedanken über den Umsatzsteuer-Nexus machen müssen.

Außerdem fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Steuererhebungsdienste an. Amazon kümmert sich sogar um das Ausfüllen und Einreichen von 1099-K-Formularen.

Händler benötigen jedoch weiterhin Umsatzsteuergenehmigungen. Außerdem müssen sie die Erhebung der Amazon-Umsatzsteuer in Seller Central autorisieren. 

Es ist auch wichtig zu lernen, wie die Amazon-Umsatzsteuer funktioniert. Auf diese Weise können Sie die Laufarbeit selbst erledigen, falls Amazon in einem bestimmten Staat keine Steuern erhebt.

Hier sind die Schritte dazu:

  1. Gehen Sie zu Amazon Seller Central
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“ und wählen Sie „Steuereinstellungen“.
  3. Wählen Sie „Ihre Steuererhebungs- und Versand- und Bearbeitungseinstellungen sowie die Steuerverpflichtungseinstellungen für Geschenkverpackung anzeigen/bearbeiten“.

Wählen Sie die Bundesstaaten aus, in denen Sie die Umsatzsteuer selbst erheben möchten. Ab Juli 2021 Amazon erhebt in Missouri keine Steuern. Außerdem gibt es 4 Staaten, die keine Umsatzsteuer haben. Dies sind Montana, Delaware, Oregon und New Hampshire.

Amazon wird die richtige Umsatzsteuer für jedes US-Territorium erheben. Sie können auch Produktsteuercodes angeben, um den richtigen Betrag an Mehrwertsteuer für bestimmte Artikel zu berechnen. Dazu gehören zum Beispiel Bekleidung und Lebensmittel.

Die Sammlung ist so gut geölt, dass sie Kursänderungen erkennt. Es verfolgt auch, ob ein Zustand „zielbasiert“ oder „ursprungsbasiert“ ist.

Beachten Sie, dass der Marktplatz normalerweise 2.9 % jedes Verkaufs berechnet, um Steuern zu erheben. Außerdem ist die Umsatzsteuererhebung ausschließlich in den USA. Internationale Verkäufer müssen die Steuern im Ausland selbst einziehen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie eine staatliche Umsatzsteuer-Registrierungsnummer haben, bevor Sie Ihren eigenen Umsatzsteuer-Erhebungsstatus bei Amazon einrichten.

Zugehöriger Inhalt: Mexiko: Neue Überlegungen zur Einkommensteuer für Amazon-Verkäufer im Jahr 2022

Ein paar Extra-Tools

Es ist von größter Bedeutung, dass Amazon-Verkäufer ihre steuerlichen Verkaufsinformationen im Auge behalten.

Dies ist sehr wichtig, falls Sie die Umsatzsteuer selbst einziehen und abführen.

Glücklicherweise gibt es ein paar großartige Tools, die die Daten für Sie vereinfachen können. Werfen wir einen Blick auf sie:

Amazon Tax Document Library

Amazon kann Ihnen einen vollständigen Umsatzsteuerbericht zur Verfügung stellen.

So können Sie es bekommen:

Gehen Sie zu Seller Central und öffnen Sie die Registerkarte „Berichte“. Hier finden Sie verschiedene Arten von Amazon-Berichten. Diese Dokumente bieten wichtige Einblicke in Ihre Amazon-Verkaufsstrategien.

Hier finden Sie die „Tax Document Library“, die viele nützliche Informationen zu Ihren Amazon-Umsatzsteuern zusammenstellt. Zum Beispiel:

  • Steuerrechnungen für Verkäufergebühren
  • Steuerbefreiungsbescheinigungen
  • Steuerrechnungen für den Marktplatz

Die Tax Document Library von Amazon bietet auch 3 Arten von Umsatzsteuerberichten:

  1. Marketplace-Steuererhebung
  2. Umsatzsteuer-Berechnungsbericht
  3. Kombinierter Umsatzsteuerbericht

Jede Option bietet wertvolle Einblicke, die Ihnen helfen, Ihre Amazon-Umsatzsteuerpflichten im Griff zu behalten.

Wenn Sie jetzt Ihren Umsatzsteuerbericht exportieren möchten, befolgen Sie die nächsten Schritte:

  1. Gehen Sie zu den Umsatzsteuerberichten und wählen Sie „Bericht anzeigen“.
  2. Klicken Sie auf „Neuen Bericht erstellen“.
  3. Wählen Sie den Zeitraum der Umsatzsteuer, die Sie exportieren möchten.
  4. Laden Sie Ihre CSV-Datei herunter.

Software zur Steuerautomatisierung

Marken sind immer auf der Suche nach All-in-One-Software, um ihr Amazon-Spiel zu verbessern. Eine der gefragtesten Lösungen sind Automatisierungssuiten für die Steuerkonformität.

Solche Programme helfen Verkäufern beim Umgang mit lokalen und staatlichen Steuergesetzen, damit sie ihre Umsatzsteuerberichte rechtzeitig einreichen können.

Zwei der besten Optionen sind TaxJar und Avalara. Beide Tools können Umsatzsteuerdaten von Ihrer Amazon-Plattform sammeln. Anschließend übernehmen die Apps die Zusammenstellung der Daten in einer einfachen CSV-Datei.

Beide Software-Suiten sind auch in der Lage, die Mehrwertsteuer zu berechnen, zu melden und Steuern einzureichen.

Avalara eignet sich besser für große Marken, während TaxJar ideal für kleine bis mittlere Verkäufer ist. Wir empfehlen Ihnen, jede App separat auszuprobieren und zu entscheiden, welche für Sie am besten geeignet ist.

Zugehöriger Inhalt: TaxJar vs. Avalara Review

Abschließende Überlegungen

Es ist sinnvoll, dass Amazon die Umsatzsteuererhebung und -bescheide übernimmt. Andernfalls müssten Marken die Umsatzsteuerdaten bei jedem ihrer Produktverkäufe anzeigen.

Dies würde natürlich die Benutzererfahrung ruinieren. Aber Amazon ist ein kundenorientiertes Unternehmen und wird immer danach streben, den Benutzern das beste Erlebnis zu bieten.

Das bedeutet aber nicht, dass Amazon-Verkäufer vollständig abgedeckt sind. Beispielsweise benötigen Sie weiterhin Steuergenehmigungen und müssen die für Ihren Umsatzsteuer-Nexus geltende Mehrwertsteuer zahlen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie auch außerhalb von Amazon verkaufen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie sich nicht mit dem Aufwand der Umsatzsteuer auseinandersetzen müssen.

Bereiten Sie sich also darauf vor, dass die Umsatzsteuer von Amazon erhoben wird. Wenden Sie sich auch an einen Buchhalter, damit Sie alle beteiligten Details klären können. Aber seien Sie versichert, dass die Amazon-Umsatzsteuer Sie bei jedem Schritt unterstützen wird.

Autor

Esteban Muñoz ist SEO-Texter bei AMZ Advisers mit mehrjähriger Erfahrung im digitalen Marketing und E-Commerce. Esteban und das AMZ Advisers-Team konnten für ihre Kunden ein unglaubliches Wachstum auf der Amazon-Plattform erzielen, indem sie ihre Konten optimieren und verwalten und detaillierte Content-Marketing-Strategien entwickeln.

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Duline Theogene

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