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Amazon comenzó a recaudar impuestos sobre las ventas de los vendedores de Washington en 2018. A partir de entonces, la recaudación de impuestos sobre las ventas de Amazon se extendió por todo EE. UU. en un santiamén.
Esto es una consecuencia de las leyes del Facilitador del Mercado. Dichos estados obligan a las plataformas de comercio electrónico a recaudar y pagar impuestos sobre las ventas en nombre de los vendedores.
Las marcas en línea deben conocer bien cómo funciona la recaudación de impuestos sobre las ventas de Amazon. Puede parecer complejo a primera vista. Pero en realidad es bastante efectivo, una vez que tienes los conocimientos.
Es por eso que hemos preparado una pequeña guía para ayudarlo a navegar con éxito en la recaudación de impuestos sobre las ventas de Amazon. Vamos a sumergirnos.
¿Qué es el Impuesto a las Ventas?
Un impuesto sobre las ventas es una tarifa única que los clientes pagan cuando compran bienes y servicios.
Luego, el vendedor cobra dicho porcentaje de la venta y lo remite al gobierno.
Tenga en cuenta que las políticas estatales y locales determinan las tarifas de impuestos sobre las ventas. Por ejemplo, Los vendedores de Amazon deben agregar 2.9% en Colorado, pero 6.25% en Illinois.
Al final, es el cliente quien paga los impuestos y los vendedores en línea deben cobrarlos. Pero para Amazon, este no siempre fue el caso.
En el pasado, los consumidores en línea podían comprar un producto y marcharse sin pagar impuestos sobre las ventas. Las cosas son bastante diferentes hoy en día, y nadie se ve más afectado que los centros minoristas como Amazon.
La Ley del Facilitador del Mercado
Amazon impuso impuestos sobre las ventas de sus propios productos. Sin embargo, no siempre ha cobrado el IVA en las ventas de terceros. Es por eso que muchos estados de EE. UU. han comenzado a hacer cumplir las leyes de Marketplace Facilitator desde 2017.
Esto se produjo en parte como consecuencia de los almacenes de Amazon. Al tener una ubicación física en la mayoría de los estados de EE. UU., Amazon se hizo responsable de nexo de impuestos sobre las ventas.
Un nexo de impuestos sobre las ventas significa que tiene una presencia significativa en el estado y que debe pagar impuestos sobre las ventas.
Las leyes de Marketplace Facilitator alientan a las plataformas como Amazon, que tienen un nexo activo de impuestos sobre las ventas, a hacer lo siguiente:
- Recauda y paga el impuesto sobre las ventas del vendedor en nombre de los comerciantes.
- Publique avisos e informe las cuotas a los clientes y al gobierno.
En el último caso, los vendedores deben declarar que el impuesto sobre las ventas se debe en la compra de un producto. Pueden hacerlo utilizando formularios de pedido, facturas y recibos para los clientes y el Departamento de Ingresos.
Pero, en general, es la plataforma de ventas la que maneja la recaudación de impuestos sobre las ventas. Sin embargo, las marcas de terceros aún tendrían que recaudar impuestos de sus propias ventas.
El problema es que los vendedores sienten que cobrar impuestos desanimaría a los clientes a comprar productos.
Además, el proceso de presentación de informes puede ser bastante complejo. Y la molestia de crear y entregar informes a cada cliente solo aumenta el cansancio.
Afortunadamente, Amazon ha tomado la iniciativa de cumplir con la recaudación de impuestos sobre las ventas. Averigüemos cómo funciona la recaudación de impuestos sobre las ventas de Amazon para los vendedores.
Cómo funciona la recaudación de impuestos sobre las ventas de Amazon para los vendedores
Como dijimos, el mercado se encargará de la recaudación y remesa de impuestos. Esto significa que los vendedores no necesitan preocuparse por el nexo del impuesto sobre las ventas.
Además, no hay tarifas adicionales por los servicios de recaudación de impuestos. Amazon incluso se encargará de completar y enviar los formularios 1099-K.
Dicho esto, los comerciantes aún requieren permisos de impuestos sobre las ventas. También deben autorizar la recaudación de impuestos sobre las ventas de Amazon en Seller Central.
También es importante aprender cómo funciona el impuesto sobre las ventas de Amazon. Esto le permitirá manejar el trabajo preliminar usted mismo, en caso de que Amazon no recaude impuestos en un estado específico.
Estos son los pasos para hacerlo:
- Ir a Amazon Seller Central
- Haga clic en la pestaña "Configuración" y seleccione "Configuración de impuestos".
- Seleccione "Ver/Editar su recaudación de impuestos y configuración de obligación de impuestos de envío y manejo y papel de regalo".
Elija los estados en los que desea recaudar el impuesto sobre las ventas usted mismo. Desde julio de 2021, la comunidad Awajún de Amazon no recauda impuestos en Missouri. Además, hay 4 estados que no tienen impuesto sobre las ventas. Estos son Montana, Delaware, Oregón y New Hampshire.
Amazon está configurado para recaudar el impuesto sobre las ventas correcto para cada territorio de EE. UU. También puede incluir códigos de impuestos de productos para cobrar la cantidad correcta de impuestos sobre las ventas en artículos específicos. Por ejemplo, esto incluye ropa y comestibles.
La colección está tan bien engrasada que detecta cambios de tarifas. También rastrea si un estado está "basado en el destino" o "basado en el origen".
Tenga en cuenta que el mercado suele cobrar el 2.9% de cada venta para recaudar impuestos. Además, la recaudación de impuestos sobre las ventas es exclusiva de EE. UU. Los vendedores internacionales deben recaudar impuestos por sí mismos en países extranjeros.
Nota: Asegúrese de tener un número de registro estatal de impuestos sobre las ventas antes de configurar su propio estado de recaudación de impuestos sobre las ventas en Amazon.
Contenido relacionado: México: nuevas consideraciones de impuestos sobre la renta para vendedores de Amazon en 2022
Algunas herramientas adicionales
Es primordial que los vendedores de Amazon controlen la información de sus ventas de impuestos.
Esto es bastante crucial, en caso de que usted mismo recaude y remita el impuesto sobre las ventas.
Afortunadamente, existen algunas herramientas excelentes que pueden simplificar los datos para usted. Echemos un vistazo a ellos:
Biblioteca de documentos fiscales de Amazon
Amazon puede proporcionarle un informe completo de impuestos sobre las ventas.
Así es como puedes conseguirlo:
Vaya a Seller Central y abra la pestaña "Informes". Aquí encontrarás varios tipos de Informes de Amazon. Estos documentos proporcionan información clave sobre sus estrategias de venta en Amazon.
Aquí encontrará la "Biblioteca de documentos fiscales", que recopila mucha información útil sobre sus impuestos sobre las ventas de Amazon. Por ejemplo:
- Facturas de impuestos por honorarios de vendedor
- Certificados de exención de impuestos
- Facturas de Impuestos para el Mercado
La biblioteca de documentos fiscales de Amazon también incluye 3 tipos de informes de impuestos sobre las ventas:
- Recaudación de impuestos del mercado
- Informe de cálculo de impuestos sobre las ventas
- Informe combinado de impuestos sobre las ventas
Cada opción ofrece información valiosa que lo ayudará a mantenerse al tanto de sus impuestos sobre las ventas de Amazon.
Ahora, si desea exportar su informe de impuestos sobre las ventas, siga los siguientes pasos:
- Vaya a Informes de impuestos sobre las ventas y seleccione "Ver el informe".
- Haga clic en "Generar nuevo informe".
- Elija el período de tiempo del impuesto sobre las ventas que desea exportar.
- Descarga tu archivo CSV.
Software de automatización de impuestos
Las marcas siempre están buscando un software todo en uno para mejorar su juego de Amazon. Una de las soluciones más buscadas son las suites de automatización del cumplimiento tributario.
Dichos programas ayudan a los vendedores a lidiar con las leyes fiscales locales y estatales, para que puedan presentar sus informes de impuestos sobre las ventas a tiempo.
Dos de las mejores opciones son TaxJar y Avalara. Ambas herramientas pueden recopilar datos de impuestos sobre las ventas de su plataforma de Amazon. Luego, las apps se encargan de compilar los datos en un simple archivo CSV.
Ambas suites de software también son capaces de calcular el IVA, informar y declarar impuestos.
Avalara es más adecuado para marcas grandes, mientras que TaxJar es ideal para vendedores pequeños y medianos. Le recomendamos que pruebe cada aplicación por separado y decida cuál es la mejor para usted.
Contenido relacionado: Revisión de TaxJar vs Avalara
Consideraciones Finales:
Tiene sentido que Amazon maneje la recaudación de impuestos sobre las ventas y los avisos. De lo contrario, las marcas tendrían que mostrar los datos del impuesto sobre las ventas en cada una de sus ventas de productos.
Esto arruinaría la experiencia del usuario, por supuesto. Pero Amazon es una empresa centrada en el cliente y siempre se esforzará por brindar a los usuarios la mejor experiencia.
Ahora, eso no significa que los vendedores de Amazon estén completamente cubiertos. Por ejemplo, aún necesitará permisos fiscales y pagar el IVA aplicable a su nexo de impuestos sobre las ventas. Esto es especialmente cierto si también vende fuera de Amazon.
La buena noticia es que no tiene que lidiar con gran parte de la molestia de los impuestos sobre las ventas.
Entonces, prepárese para que le cobren el impuesto a las ventas de Amazon. Además, consulte con un contador para que pueda resolver todos los detalles involucrados. Pero tenga la seguridad de que el impuesto sobre las ventas de Amazon lo respaldará en cada paso del camino.
Autor
Esteban Muñoz es redactor de SEO en AMZ Advisers, con varios años de experiencia en marketing digital y comercio electrónico. Esteban y el equipo de AMZ Advisers han podido lograr un crecimiento increíble en la plataforma de Amazon para sus clientes al optimizar y administrar sus cuentas y crear estrategias de marketing de contenido en profundidad.
